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按照采購計劃，在供方名錄范圍內開展采購業務，符合制度和流程，滿足生產經營需要。1、資料管理：負責所管業務基礎資料、合同、賬目的分類、匯總；

2、合同辦理：負責詢價，并按照選定的供方和審定的價格，編制合同、辦理審簽手續；

3、賬務登記：負責賬務的記錄、系統錄入、付款、對賬、平賬；

4、資料更新：負責供方資質材料的更新、上報；

5、監督、統計：根據計劃對生產進度跟催、入廠、交驗、入庫數量的核對，對合同、計劃完成率的統計；

6、質量總結：每月對采購材料、配套件質量狀況進行匯總并上報；

7、首件交驗：組織并參與進廠原材料、器材的取樣、試驗、首件檢驗、交驗、入庫等工作，并按流程開具相關單據；

8、賬務核對：與供應商建立聯系，每月對采購數量、應付款、發票的核對和下月需用資金明細上報；

9、問題處理：負責原材料、采購件質量異常的審理，材料的代用、質量信息傳遞，技術狀態變更信息的傳遞；

10、其他：完成領導交辦的其他工作。